第二部分：貴州省黔東南州農業(yè)科學院2022年度部門決算公開報表

 

   （詳見附表）

 

第三部分：貴州省黔東南州農業(yè)科學院2022年度部門決算情況說明

   

    一、收入支出決算總體情況說明

   貴州省黔東南州農業(yè)科學院2022年度收支決算總計2797.89萬元，與2021年相比，增加81.57萬元，增長3.00%，主要原因是：人員職稱晉升、薪級工資變動，退休5人，新進3人等人員變動。

     二、收入決算情況說明

    貴州省黔東南州農業(yè)科學院 2022年度收入合計2625.97萬元，其中：財政撥款收入2439.0萬元，占92.88%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入186.97萬元，占7.12%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

    三、支出決算情況說明

    貴州省黔東南州農業(yè)科學院 2022年度支出合計2589.53萬元，其中：基本支出2409.74萬元，占93.06%；項目支出179.79萬元，占6.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     貴州省黔東南州農業(yè)科學院 2022年度財政撥款收支決算總計2504.08萬元。與2021年相比，增加16.37萬元，增長（降低）增長0.66%，主要原因是：人員職稱晉升、薪級工資變動，退休5人，新進3人等人員變動導致一般公共預算財政撥款收支增加，政府性基收入支出減少因為黔東南州農業(yè)科普實訓基地基建項目完工和科研展示基地項目建設將結束。增減相抵導致與2021年相比，增加16.37萬元，增長（降低）增長0.66%，變化不大。

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    貴州省黔東南州農業(yè)科學院 2022年度一般公共預算財政撥款支出2409.74萬元，占本年支出合計的93.06%。與2021年相比，增加318.42萬元，增長15.23%，主要原因是：人員職稱晉升、薪級工資增加，退休5人，新進3人等人員工資變動導致一般公共預算財政撥款收支增加。

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）0.00萬元，占0.00%；教育支出（類）0.00萬元，占0.00%；科學技術支出（類）1986.14萬元，占82.42%；社會保障和就業(yè)支出（類）231.76萬元，占9.62%；衛(wèi)生健康支出85.42萬元，占3.54%；住房保障支出（類）106.42萬元，占4.42%。

     （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2049.27萬元，支出決算為2409.74萬元，完成年初預算的117.59%。其中:

        1.206（類）03（款）01（項）。年初預算為1688.06萬元，支出決算為1986.14萬元，完成年初預算的117.65%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員職稱晉升、薪級工資增加，退休5人，新進3人等人員工資變動。

         2.208（類）05（款）05（項）。年初預算為115.08萬元，支出決算為133.02萬元，完成年初預算的115.58%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員職稱晉升、薪級工資增加，退休5人，新進3人等人員工資變動。

          3.208（類）05（款）06（項）。年初預算為57.54萬元，支出決算為31.17萬元，完成年初預算的54.17%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：退休5人。

        4. 210（類）11（款）02（項）。年初預算為83.76萬元，支出決算為85.42萬元，完成年初預算的101.98%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員職稱晉升、薪級工資增加，退休5人，新進3人等人員工資變動。

       5.221（類）02（款）01（項）。年初預算為104.83萬元，支出決算為106.42萬元，完成年初預算的101.51%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員職稱晉升、薪級工資增加工資變動。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔東南州農業(yè)科學院2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2409.74萬元，其中：

    （一）人員經費2303.68萬元，主要包括：基本工資451.45萬元，津補貼28.90萬元，獎金832.90萬元，伙食補助費10.95萬元，績效工資318.93萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費142.87萬元，職業(yè)年金繳費36.10萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費76.47萬元，公務員醫(yī)療補助繳費8.55萬元，其他社會保障繳費2.85萬元，住房公積金106.42萬元，退休費257.70萬元，撫恤金24.52萬元，生活補助5.08萬元。

    （二）公用經費106.07萬元，主要包括：辦公費34.55萬元、手續(xù)費0.57萬元、水費4.79萬元、電費13.70萬元、郵電費11.98萬元、差旅費20.60萬元、維修（護）費0.68萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費4.35萬元、專用材料費0.99萬元、專用燃料費0.04萬元、勞務費8.90萬元、公車運行維護費4.46萬元。

     七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

     貴州省黔東南州農業(yè)科學院 財政撥款支出預算為11.46萬元，支出決算為8.81萬元，完成預算的76.92%，決算數(shù)較上年增加1.52萬元，增長20.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因：縮減三公經費開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因是由于公用經費緊張，2021年度10-12月公務接待費沒有在當年度報銷，累積到2022年報銷，導致公用接待費增加較多。

          （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2022年度“三公”經費財政撥款支出決算8.81萬元，比上年增加1.52萬元，增長20.85%，增加主要原因是：由于公用經費緊張，2021年度10-12月公務接待費沒有在當年度報銷，累積到2022年報銷，導致公用接待費增加較多。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.0萬元，完成預算的0.00%。決算數(shù)較上年減少0.00萬元，降低0.00%,全年使用財政撥款安排的出國（境）團組共計0個，累計0人次。開支內容包括：。

    2.公務用車購置及運行維護費預算4.46萬元，支出決算4.46萬元，完成預算的100.00%。決算數(shù)較上年減少0.64萬元，降低12.52%，其中，公務用車購置支出0.00萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費4.46萬元。主要用于：車輛保險、維修保養(yǎng)、審車、ETC、燃油等費用。2022年，貴州省黔東南州農業(yè)科學院單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

        3.公務接待費預算7.00萬元，支出決算4.35萬元，完成預算的62.20%。決算數(shù)較上年增加2.16萬元，增長98.49%，具體是：國內公務接待支出4.35萬元，主要是：由于公用經費緊張，2021年度10-12月公務接待費沒有在當年度報銷，累積到2022年報銷，導致公用接待費增加較多。2022年國內公務接待62批次，603人次。國（境）外公務接待費支出0.0萬元，國（境）外公務接待0批次、0 人次。

     八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

         2022年政府性基金預算財政撥款本年收入77.57萬元，本年支出48.57萬元。比上年減少263.99萬元，降低84.46%，主要原因是：黔東南州農科院科普實訓基地建設項目完工，展示基地項目按批復價支付基本完畢，導致項目支出資金大幅減少。具體情況如下：

        1.212（類）08（款）01（項）政府性基金預算財政撥款支出48.57萬元，主要是用于：黔東南州農科院科普實訓基地綠化工程和科研展示基地建設項目支出。

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

        2022年國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。比上年0.00萬元，0%，主要原因是：因上年無此項支出安排，故無上年度比較情況說明。具體情況如下：

    本單位2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

     十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費支出情況

    貴州省黔東南州農業(yè)科學院2022年度機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，降低0.00%，因上年無此項支出安排，故無上年度比較情況說明。

    （二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額48.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出48.57萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

    （三）國有資產占用情況

    截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：科研用車）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

     十一、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預算績效管理要求，我單位組織對2022年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作，共計14個項目進行了績效自評，涉及資金114.32萬元，自評覆蓋率達到100.00%。

    （二）二級項目支出績效自評結果。

    項目支出績效自評表詳見附件。

    （三）部分重點項目績效評價結果。

        2022年度，我單位未開展重點項目績效評價工作，故無項目績效評價結果說明。

第四部分：名詞解釋

   

    一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

    四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

    六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

    七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

    九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

    十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

    十四、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

    十五、“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    十六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分：附件

 

   

    附件：1.2022年度部門決算公開報表.xlsx

                   2.項目支出績效自評表.rar